2023年度湘潭技師學(xué)院部門決算 

目 錄 

第一部分 湘潭技師學(xué)院概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

第二部分 2023年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

第三部分 2023年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

十一、一般性支出情況 

十二、關(guān)于政府采購支出說明 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明 

第四部分 名詞解釋 

第五部分 附件 

第一部分 湘潭技師學(xué)院概況 

一、部門職責(zé) 

（一）湘潭技師學(xué)院是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的副廳級公辦高等技工院校，教育業(yè)務(wù)由湖南省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)管理，學(xué)院占地面積517畝，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。 學(xué)院自1965年成立以來，始終堅(jiān)持以立德樹人為根本，以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)為宗旨，以校企合作為基本辦學(xué)制度，大力推進(jìn)工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)橫式，形成了校企深度融合、資源共享、 專業(yè)共建、人才共育的辦學(xué)特色，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)了大批高素質(zhì)技術(shù)技能人才，是培養(yǎng)優(yōu)秀技術(shù)技能人才的搖籃. 目前，學(xué)院開設(shè)有數(shù)控加工、模具制造、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、3D打印技術(shù)應(yīng)用、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、汽車維修、新能源汽車檢測與維修、電子商務(wù)、平面設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、旅游服務(wù)與管理等20多個(gè)專業(yè)，分為預(yù)備技師、高級技工、中級技工三個(gè)層次。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭技師學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：學(xué)院編制人數(shù)為445人，現(xiàn)有在職在編教職工301人，離退休195人，在校學(xué)生5033人。 學(xué)院下設(shè)20個(gè)機(jī)構(gòu)分別為黨政辦、組織人事部、教務(wù)處、機(jī)械工程系、電氣工程系、汽車工程系、信息管理系、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系、公共課（思政課）部、宣統(tǒng)部、招就處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、學(xué)工處、保衛(wèi)處、職業(yè)技能培訓(xùn)處、后勤處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委、科研與發(fā)展規(guī)劃處等處室。 

（二）決算單位構(gòu)成 

湘潭技師學(xué)院無下屬單位，因此，湘潭技師學(xué)院2023年單位決算即湘潭技師學(xué)院本級。

第三部分 2023年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

2023年度收、支總計(jì)20,095.25萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各增加5,081.55萬元，增長33.85%。主要原因是1、師生規(guī)模增大，經(jīng)費(fèi)撥款收入增加。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)4261.77萬元專項(xiàng)債資金至今年使用。 

二、收入決算情況說明 

2023年度收入合計(jì)15,533.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,162.89萬元，占46.11%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入763.33萬元，占4.91%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7,607.68萬元，占48.98%。 

三、支出決算情況說明 

2023年度支出合計(jì)19,716.99萬元，其中：基本支出7,203.14萬元，占36.53%；項(xiàng)目支出12,513.85萬元，占63.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,162.89萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少304.22萬元，下降4.07%。主要原因是1、2023年經(jīng)費(fèi)撥款比2022年增加；2、2022年財(cái)政撥款支出中包含500萬元政府性基金撥款，2023年無政府性基金撥款。 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2023年度財(cái)政撥款支出7,162.89萬元，占本年支出合計(jì)的36.33%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加195.78萬元，增長2.81%。主要是因?yàn)閹熒?guī)模增大，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2023年度財(cái)政撥款支出7,162.89萬元，主要用于以下方面：教育支出7,080.1萬元，占98.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.79萬元，占1.07%；衛(wèi)生健康支出6萬元，占0.08%。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5,198.53萬元，支出決算數(shù)為7,162.89萬元，完成年初預(yù)算的137.79%，其中： 

1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為487.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加免學(xué)費(fèi)資金、增人增資、國家獎(jiǎng)學(xué)金、楚怡杯”競賽資金預(yù)算指標(biāo)。 

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為5,198.53萬元，支出決算為5,754.86萬元，完成年初預(yù)算的110.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加在職人員績效考核獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，以及非稅收入返還。 

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為837.86萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加免學(xué)費(fèi)資金、市直教育專項(xiàng)等預(yù)算指標(biāo)。 

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年湖南省技工教育優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。 

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.54萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加撫恤金預(yù)算指標(biāo)。 

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算指標(biāo)。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2023年度財(cái)政撥款基本支出6,327.34萬元，其中： 

人員經(jīng)費(fèi)5,342.46萬元，占基本支出的84.43%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

公用經(jīng)費(fèi)984.88萬元，占基本支出的15.57%，主要包括：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.4萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的40.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出 ，與上年相比增加1.81萬元，增長152.1%，增長的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所增長。其中： 

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算控制“公務(wù)接待費(fèi)”支出 ，與上年相比增加0.82萬元，增長512.5%，增長的主要原因是出于學(xué)院發(fā)展的需要，2023年度接待校企合作企業(yè)來校洽談業(yè)務(wù)、接待其他學(xué)校來校交流學(xué)習(xí)的批次、人次增加。 

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.4萬元，支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算的31.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出 ，與上年相比增加0.99萬元，增長96.12%，增長的主要原因是1、燃油費(fèi)有所增加2、2023年支付的過路費(fèi)包括了2022年的過路費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬元，占32.67%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.02萬元，占67.33%。其中： 

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.98萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓78人次，主要是校企合作企業(yè)來校洽談業(yè)務(wù)、其他學(xué)校來校交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。 

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.02萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，湘潭技師學(xué)院更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬元，主要是燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

湘潭技師學(xué)院2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 

湘潭技師學(xué)院2023年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，并已公開空表。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

湘潭技師學(xué)院為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況 

2023年本部門會(huì)議費(fèi)0.91萬元，召開各類學(xué)術(shù)會(huì)議，人數(shù)8人，內(nèi)容為各類學(xué)術(shù)會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)28.6萬元，召開用于開展教師和其他教職工培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為用于開展教師和其他教職工培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事等活動(dòng)，開支0萬元。 

十二、關(guān)于政府采購支出說明 

湘潭技師學(xué)院2023年度政府采購支出總額775.53萬元，其中：政府采購貨物支出597.13萬元、政府采購工程支出147.8萬元、政府采購服務(wù)支出30.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額362.27萬元，占政府采購支出總額的46.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額362.27萬元，占政府采購支出總額的46.71%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的60.67%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

截至2023年12月31日，湘潭技師學(xué)院共有車輛2輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是學(xué)院公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備11臺（套）；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）4臺（套）。 

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明 

（一）績效管理工作開展情況 

（二）部門（單位）整體支出績效情況 

部門2023年整體支出19716.99萬元，其中項(xiàng)目支出12513.85萬元。預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等詳情請見附件。 

（三）存在的問題及原因分析 

各業(yè)務(wù)科室參與預(yù)算績效評價(jià)工作的意識不夠。單位內(nèi)部預(yù)算績效管理的具體工作方案，有待進(jìn)一步優(yōu)化。 

第四部分 名詞解釋 

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分 附件 

2023年湘潭技師學(xué)院部門整體支出及項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告 (2).doc
部門整體支出績效自評表.xlsx
雙優(yōu)技師學(xué)院高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目自評表.xlsx
物業(yè)管理費(fèi)自評表.xlsx
中職學(xué)校改善辦學(xué)條件中央資金項(xiàng)目自評表.xlsx